Perustelut
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2025 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä lakiluonnos on parhaillaan lausunnoilla. Viimeistään 2026 alusta lukien rahoitus tullee muodostumaan seuraavasti: 50 % tulee perusrahoituksena, 30 % suoritusrahoituksena ja 20 % vaikuttavuusrahoituksena, josta 18 % työllistymisen ja jatko-opintoihin pääsyn perusteella ja 2 % opiskelija- ja työelämäpalautteiden perusteella.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2025 varattavasta määrärahasta vahvistuvat vasta loppuvuodesta. Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä ja kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen taso pienenevät noin 5 % ammatilliseen koulutukseen kohdistuvan 100 miljoonan euron leikkauksen vuoksi.
Valmistelussa olevan rahoituslain uudistus tuo rahoitukseen muutoksia, joiden ei kuitenkaan arvioida leikkausten lisäksi aikanaan tuovan radikaaleja rahoituksen lisävähennyksiä, koska osa uudistuksen muutoksista leikannee kuntayhtymän rahoitusta ja osa vastaavasti parantanee sitä. Hankerahoituksen määrässä ei oletettavasti tapahdu suuria muutoksia ainakaan vähenevästi.
Kustannusten osalta huomioidaan yhteistoimintamenettelyn seurauksena tapahtuva henkilöstömenojen muutos ja kustannusten nousu. Talousarviossa varaudutaan nollatulokseen tai mahdollisesti lievään alijäämään.
Toimintasuunnitelmassa painotetaan työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, opintojen henkilökohtaistamista, nuorten kokonaisten tutkintojen ja aikuisten tutkinnon osien suorittamista sekä kuntayhtymän toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tuloksellista läpiviemistä. Keskeyttämisten vähentäminen, opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin pääsyn sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen keskiarvojen kohottaminen ovat keskeiset tavoitteet. Tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien tarjontaa kehitetään erityisesti Jotpa-rahoituksella.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän strategiatyöhön panostetaan tulevana vuonna ja huomioidaan omistajakuntien tarpeet TE24-uudistuksen myötä.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 26.9.2024 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 7.11.2024 kokouksessa.
Ehdotus
Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästää budjetointi- ja suunnittelutyötä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.